北陆药业：12月23日接受机构调研，包括知名机构正圆投资的多家机构参与

2022年12月27日北陆药业（300016）发布公告称公司于2022年12月23日接受机构调研，国盛证券胡偌碧 杨芳 应沁沁 胡婧怡 宋歌、国新证券秦墅隆、健顺投资张琦悦、正圆投资钟晓琳、理成资产陈颖、泰康刘勍、新华资产刘婷、安信基金徐衍鹏、湘财基金张泉、泰达宏利周笑雯、嘉实基金邓云龙、方正富邦基金郑森峰、醇厚基金张倬颖、国海富兰克林刘牧参与。

具体内容如下：

(资料图)

问：公司销售体系有怎样变化？

答：公司重新梳理了销售架构，将按照产品划分的事业部调整成按渠道划分的销售部。通过新成立的营销管理部，统筹公司整体的营销管理工作为配合未来研发产品的上市规划，公司的整体销售思路从产品维度转变为渠道维度，四个销售板块分别负责海外市场销售、国内市场的院内自营、国内市场的院内招商及新零售渠道（电商+OTC药房渠道）。

问：公司研发方面布局如何？

答：公司目前产品已基本实现“应采尽采”，为适应集采所带来新的市场格局，公司逐渐加大研发投入，加快产品立项进度，积极打造第二增长曲线。今年前三季度，公司研发投入达到 6,527.22 万元，同比增加 83.18%。

目前，公司成立了研发新品委员会，落实公司产品立项、实施、评估及管理工作。新品委员会每月召开立项会，确定公司将在现已布局的影像诊断、中枢神经领域（中成药）、内分泌领域外，以解决临床需求为目标，选择市场需求较大的心脑血管系统、消化系统、神经（精神）系统（化药）、男女泌为重点立项领域。为选择新产品的立项领域，公司前期进行了大量市场调研。

同时，公司已基本完成多层次研发体系的搭建，即研发立项的“三驾马车”。第一架马车为研发中心，以对比剂系列的研发立项为主，包括钆类对比剂和碘类对比剂；第二驾马车为公司新成立的全资研发子公司北京北陆益康医药研发有限公司，自 10 月份成立并投入运营以来已承接公司部分高端仿制药项目及技术改进项目；第三驾马车为企业发展部（BD），通过 BD 形式从市场筛选成熟产品开展合作。目前公司三个部门根据各自定位和优势，各有侧重、相互协同来重塑公司的研发体系。

三个研发中心各自研发立项多项产品，为公司的持续、稳定发展夯实基础，努力实现中国医药制造百强企业的中长期目标。截至目前，公司已在对比剂、中枢神经、内分泌、消化系统、心脑血管等领域研发、立项接近 40 个项目，未来两到三年，将陆续有多项产品获批上市，有望快速丰富公司产品线。

问：公司在管理方面有怎样的变化？

答：为了提高公司整体的管理效率，公司重新调整组织架机构和内部管理流程，针对经营中存在的问题，公司从供应链管理、成本控制、商业资源整合、销售电商渠道拓展等多维度推进工作；为解决公司管理中存在的问题，成立了若干专项行动小组，做到每件事都有明确负责人、成标准、完成时间，提高工作效率以更加精细、更加专业的管理提高公司的管理效率和盈利能力。 “提质增效、流程再造”“开源节流”“立足临床、加快研发”等都是贯穿公司今年到明年全年的一项重点工作。

问：公司在人才引进方面进行了哪些工作？

答：公司引入多位专业、资深、年富力强的人才加入公司管理团队，全面提升公司生产、研发、BD 以及供应链管理和公司运营等实力。 新鲜力量的加入为公司的运营和发展战略带来新的思考和布局。

同时，公司更加注重高层、中层的管理能力提升，通过理论结合实践进行全方位的业务层面、管理层面的培训。

问：海昌药业的产能利用及发货情况？

答：海昌药业碘海醇的规划产能为 250 吨，海昌药业按照订单发货，充分供应市场。上半年，海昌药业以满足国内客户需求为主，下半年将执行已签订的海外出口订单，预计全年出口业务贡献的营业收入比例将较去年大幅提高。

问：对比剂原料药是否出现产能过剩的情况？

答：碘对比剂原料药的行业壁垒较高，目前国内拥有生产资质及规 模化生产能力的厂商较为稀缺，碘对比剂原料药的主要原材料碘，需 要进口；碘对比剂原料药的生产模式一般为以销定产，因此不会出现 产能过剩的情况。

北陆药业（300016）主营业务：对比剂系列、中枢神经类和降糖类药品的研发、生产与销售

北陆药业2022三季报显示，公司主营收入5.57亿元，同比下降18.14%；归母净利润5523.46万元，同比下降57.43%；扣非净利润2230.92万元，同比下降79.54%；其中2022年第三季度，公司单季度主营收入2.06亿元，同比上升41.55%；单季度归母净利润1523.11万元，同比上升14.82%；单季度扣非净利润579.84万元，同比上升339.18%；负债率30.01%，投资收益-273.92万元，财务费用2886.05万元，毛利率58.85%。

该股最近90天内无机构评级。根据近五年财报数据，证券之星估值分析工具显示，北陆药业（300016）行业内竞争力的护城河较差，盈利能力一般，营收成长性较差。财务可能有隐忧，须重点关注的财务指标包括：应收账款/利润率、存货/营收率增幅。该股好公司指标1.5星，好价格指标2星，综合指标1.5星。（指标仅供参考，指标范围：0 ~ 5星，最高5星）

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